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温州市洞头区人大办2016年度部门决算
发布日期:2017-08-28 10:09:21浏览次数: 来源:区人大 字体:[ ]

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能:根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及有关法律法规的规定,区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,对区人民代表大会负责并报告工作。听取和审议人民政府、人民法 院和人民检察院的专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计工作报告;法律法规实施情况的检查;规范性文件的备 案审查;进行询问和质询等。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市洞头区人大办部门决算包括本级决算所属1个行政单位构成:

序号

单位名称

1

温州市洞头区人民代表大会常务委员会办公室

2

3

4

5

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收支决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

       

支出

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

946.48 

一、一般公共服务支出

939.98 

    一般公共预算

946.48 

二、外交支出

    政府性基金预算

三、国防支出

二、上级补助收入

四、公共安全支出

三、事业收入

五、教育支出

四、经营收入

六、科学技术支出

五、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

六、其他收入

12.23 

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

958.70 

本年支出合计

939.98 

七、用事业基金弥补收支差额

二十三、结余分配

八、年初结转和结余

16.93 

        交纳所得税

      基本支出结转

9.43 

        提取职工福利基金

      项目支出结转和结余

7.50 

        转入事业基金

      经营结余

        其他

二十四、年末结转和结余

35.66 

        基本支出结转

35.43 

        项目支出结转和结余

0.23

        经营结余

       

975.64 

       

975.64 

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1

部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02-2

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 201

一般公共服务支出

958.70

946.48 

946.48 

12.23 

 20101

人大事务

958.70

946.48 

946.48 

12.23 

2010101

行政运行

790.43

778.20 

778.20 

12.23 

2010102

一般行政管理事务

52.18 

52.18 

52.18 

2010104

人大会议

60.48 

60.48 

60.48 

2010106

人大监督

5.30 

5.30 

5.30 

2010207

人大代表履职能力提升

16.43

16.43

16.43

2010199

其他人大事务支出

33.88

33.88

33.88

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-1

 部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

温州市洞头区人民代表大会常务委员会办公室

975.64 

682.79 

81.64 

175.55 

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-2

 部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 201

一般公共服务支出

939.98 

682.79 

81.64 

 20101

人大事务

939.98 

682.79 

81.64 

 2010101

行政运行

764.43 

682.79 

81.64 

 2010102

一般行政管理

59.46 

59.46 

 2010104

人大会议

60.48 

60.48 

 2010106

人大监督

5.30 

5.30 

2010107

人大代表履职能力提升

16.43

16.43

2010199

其他人大事务支出

33.88

33.88

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04

 部门:

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

946.48 

一、一般公共服务支出

31

928.85 

928.85 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

946.48 

本年支出合计

77

928.85 

928.85 

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

16.93 

年末财政拨款结转和结余

79

34.56 

一、一般公共预算财政拨款

27

16.93 

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

81

总计

29

963.41 

总计

83

963.41 

 

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

   

公开05

部门:

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

 201

一般公共服务支出 

928.85

753.30

175.55 

 20101

人大事务 

928.85 

753.30 

175.55 

 2010101

行政运行

753.30 

753.30 

 2010102

一般行政管理事务

59.46 

59.46 

 2010104

 人大会议

60.48 

60.48 

 2010106

 人大监督

5.30 

5.30 

 2010107

人大代表履职能力提升

16.43 

16.43 

 2010199

 其他人大事务支出

33.88 

33.88 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

596.34 

302

商品和服务支出

65.31 

30101

基本工资

100.02 

30201

办公费

0.79 

30102

津贴补贴

215.26 

30202

印刷费

0 

30103

奖金

87.89 

30203

咨询费

0 

30104

其他社会保障缴费

34.40 

30204

手续费

0 

30106

伙食补助费

2.88 

30205

水费

0.05 

30107

绩效工资

30206

电费

0 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

103.68 

30207

邮电费

3.45 

30109

职业年金缴费

35.52 

30208

取暖费

0 

30199

其他工资福利支出

16.70 

30209

物业管理费

0 

303

对个人和家庭的补助

86.45 

30211

差旅费

2.60 

30301

离休费

0 

30212

因公出国(境)费用

1.33 

30302

退休费

0 

30213

维修()

0 

30303

退职(役)费

0 

30214

租赁费

0 

30304

抚恤金

18.12 

30215

会议费

0 

30305

生活补助

1.60 

30216

培训费

0 

30306

救济费

0 

30217

公务接待费

0.10 

30307

医疗费

0.18 

30218

专用材料费

0 

30308

助学金

0 

30224

被装购置费

0 

30309

奖励金

0 

30225

专用燃料费

0 

30310

生产补贴

0 

30226

劳务费

2.38 

30311

住房公积金

47.22 

30227

委托业务费

0 

30312

提租补贴

0 

30228

工会经费

5.15 

30313

购房补贴

0.30 

30229

福利费

12.50 

30314

采暖补贴

0 

30231

公务用车运行维护费

0.06 

30315

物业服务补贴

0 

30239

其他交通费用

35.76 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19.04 

30240

税金及附加费用

0 

30299

其他商品和服务支出

1.16 

304

对事业单位的补贴

0 

30401

企业政策性补贴

0 

30402

事业单位补贴

0 

30403

财政贴息

0 

30499

其他对企事业单位的补贴

0 

310

其他资本性支出

5.20 

31001

房屋建筑物购建

0 

31002

办公设备购置

5.20 

31003

专用设备购置

0 

31005

基础设施建设

0 

31006

大型修缮

0 

31007

信息网络及软件购置更新

0 

31008

物资储备

0 

31009

土地补偿

0 

31010

安置补助

0 

31011

地上附着物和青苗补偿

0 

31012

拆迁补偿

0 

31013

公务用车购置

0 

31019

其他交通工具购置

0 

31099

其他资本性支出

0 

399

其他支出

0 

39906

赠与

人员经费合计

 682.79

公用经费合计

 81.64

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

基本支出

项目支出

   

1

2

3

4

5

6

 0

2016年度部门“三公”经费决算表

公开08

部门:

金额单位:万元

  

 

预算数

决算数

  

1.因公出国(境)费

1.33

2.公务接待费

9.8

2.93

3.公务用车购置及运行费

18

12.36

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

12.36

 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1.2016年度收入总计975.64万元,其中本年收入975.64万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入946.48万元,较上年增加68.46万元,增长7%,主要原因是工资福利、职业年金,抚恤金增加。

(2)其他收入12.23万元,较上年增加7.76万元,增长174%,主要原因是退休人员住房工龄补贴及一次性住房补贴收入。

(3)年初结转和结余16.93万元,较上年减少44.31万元,下降72%,主要原因是职业年金等跨年度缴存。

2.2016年度支出总计939.98万元,其中本年支出939.98万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)764.43万元,主要用于人员经费及日常公用经费。较上年增加67.58万元,增长10 %,主要原因工资,职业年金增加,抚恤金增加。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)事务59.46万元,主要用于项目支出。较上年减少12.61万元,下降17%,主要原因车改车辆运行维护费及劳务派遣人员费用减少。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)60.48万元,主要用于项目支出。较上年减少10.62万元,下降15%,主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,切实采取措施严格控制支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)5.30万元,主要用于项目支出。较上年减少4.7万元,下降47%。主要原因代表参加监督活动经费在代表经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)16.43万元,主要用于项目支出。较上年减少10.66万元,下降39%,主要原因代表培训班次减少。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)33.88万元,主要用于项目支出。较上年增加26.68万元,增加370%,主要原因预算增加。

(二)本年收入决算情况

2016年度本年收入合计975.64万元,其中:财政拨款946.48万元,占97%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入12.23万元,占1%;上年结转16.93万元,占2%。

(三)本年支出决算情况

2016年度本年支出合计939.98万元,其中:基本支出764.43万元,占81%;项目支出175.55万元,占19%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1915.62万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增69.46万元,44.52万元;各增长8 %,5%,主要原因是工资福利、职业年金,抚恤金增加,换届选举工作经费追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算928.85万元,比年初预算增加115.28万元,增长(下降) %。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)753.30万元,主要用于人员经费及日常公用经费。比年初预算增加123.97万元,增长20%,主要原因工资,职业年金增加,退休人员死亡抚恤金。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)事务59.46万元,主要用于项目支出。比年初预算减少10.54万元,下降15%,主要原因劳务派遣人员支出减少,车辆运行费用减少。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)60.48万元,主要用于项目支出。比年初预算减少14.52万元,下降19%,主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,切实采取措施严格控制支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)5.30万元,主要用于项目支出。比年初预算减少4.7万元,下降47%,主要原因是代表参加监督活动支出在代表经费里支出。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)16.43万元,主要用于项目支出。比年初预算较上年减少10.66万元,下降39%,主要原因代表培训班次减少。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)33.88万元,主要用于项目支出。比年初预算增加26.68万元,增加370%,主要原因预算追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出753.3万元,完成年初预算123%,决算数大于预算数的主要原因是工资职业年金增加。其中:人员经费682.79万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费81.64万元,包括水费、邮电费、差旅费、因公出国经费、接待费、工会经费、福利费等。

(八)三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出1.33万元,比年初预算增加1.33万元,增长133 %,主要原因是年初无预算,在公用经费里支出;比上年决算数减少2.97万元,下降69%,主要原因是出国人员减少。因公出国(境)费用主要用于机关领导公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计1人次,较上年减少2人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出2.93万元,比年初预算减少6.87万元,下降70 %,主要原因是接待减少;比上年决算数减少1.98万元,下降40%,减少的主要原因是接待减少。公务接待费主要用于接待上级人大及其他省、市、县人大等支出。其中,本部门国内公务接待16批次,211人次,支出2.93万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出12.36万元,比年初预算减少5.64万元,下降31%,主要原因是车改;比上年决算数减少5.16万元,下降29%。减少的主要原因是车改。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出12.36万元,主要用于公务用车所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为5辆,较上年无变化。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度人大机关运行经费支出65.31万元,比上年增加15.06万元,增长30%,主要原因是工会经费、福利费增加。

2.政府采购情况

2016年度人大本级单位政府采购预算10万元,采购支出总额  5.20万元。其中:货物采购支出5.20万元;占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占用情况

截止2016年底,人大机关本级单位资产合计293.14万元,比上年减少11%,主要原因是流动资产减少。其中:流动资产35.66万元,占总资产的12%;固定资产257.48万元,占总资产的88%;固定资产含:车辆5辆,其中一般公务用车5辆(车改车辆已转到机关事务局和鹿西乡,手续还未办理)。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  XX(类)XX(款)XX(项):指……

22. XX(类)XX(款)XX(项):指……

 

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