洞头区旅游发展中心2020年部门预算

一、洞头区旅游发展中心概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责组织实施全区文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责指导政府性文化、旅游、体育重大项目建设实施。

3.负责推进红色旅游、A级景区、景区村、厕所等创建工作。

4.负责编制全区旅游招商计划，组织、指导旅游项目招商引资，引导和促进旅游业利用外资和社会投资工作。

5.负责全区旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游宣传促销和旅游节庆活动；负责全区对外及对港澳台的旅游对外交流合作。

6.参与对全区风景旅游国有资产管理。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，洞头区旅游发展中心部门预算包括：洞头区旅游发展中心本级。

二、洞头区旅游发展中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于洞头区旅游发展中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洞头区旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，其他支出等。2020年收支总预算1113.26万元。

（二）关于洞头区旅游发展中心2020年收入预算情况说明

洞头区旅游发展中心2020年收入预算1113.26万元，其中：一般公共预算拨款收入593.26万元，占53.29%；政府性基金预算520万元，占46.71%。

（三）关于洞头区旅游发展中心2020年支出预算情况说明

洞头区旅游发展中心2020年支出预算1113.26万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出542.25万元、社会保障和就业支出25.27万元、卫生健康支出10.74万元、住房保障支出15.01万元、其他支出520万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出231.08万元，占20.76%；日常公用支出42.19万元，占3.8%；项目支出840万元，占75.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于洞头区旅游发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

洞头区旅游发展中心2020年财政拨款收支总预算1113.26万元。包括：一般公共预算拨款收入593.26万元、政府性基金收入520万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出542.25万元、社会保障和就业支出25.27万元、卫生健康支出10.74万元、住房保障支出15.01万元、其他支出520万元。

（五）关于洞头区旅游发展中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

洞头区旅游发展中心2020年一般公共预算当年拨款593.26万元，比2019年执行数1334万元减少740.79万元，主要是人员经费的减少以及旅游发展基金、旅游工作业务经费、百岛旅游公司回购资金等项目经费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）542.25万元，占91.4%；社会保障和就业支出（类）25.27万元，占4.26%；卫生健康支出（类）10.74万元，占1.81%；住房保障支出15.01万元，占2.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）542.25万元，主要用于文旅体政策奖补资金、劳务派遣经费、在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及办公费、差旅费、水电等运营经费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.85万元，主要用于缴纳单位员工的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.42万元，主要用于缴纳单位员工的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.12万元，主要用于缴纳行政单位员工的医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.31万元，主要用于缴纳事业单位员工的医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.31万元，主要用于缴纳员工的医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.01万元，主要用于缴纳员工的住房公积金支出。

（六）关于洞头区旅游发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

洞头区旅游发展中心2020年一般公共预算基本支出273.26万元，其中：

人员经费231.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费42.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于洞头区旅游发展中心2020年政府性基金预算支出情况说明

1.洞头区旅游发展中心2020年政府性基金预算拨款安排的支出520万元，比2019年执行数减少310万元，主要是严格控制旅游发展基金的项目列支。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出520万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）520万元，主要用于旅游宣传促销、新媒体运营等支出。

（八）关于洞头区旅游发展中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洞头区旅游发展中心2020 年“三公”经费预算数为4万元，比2019年执行数减少7.77万元，下降66.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费用

根据安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

2.公务接待费

2020年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数下降32.2%。主要用于接待比赛裁判、演出活动、上级检查、招商引资、旅行社踩线等支出。减少的主要原因是招商引资接待任务减轻，旅行社踩线次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年相比持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年洞头区旅游发展中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.19万元，比2019年预算增加0.39万元，增长0.93%，主要是人员的调动，增加行政公用经费。

2.政府采购情况

2020年旅游发展中心政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洞头区旅游发展中心共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年洞头区旅游发展中心专项公用类和政策类项补贴目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款320万元，政府性基金预算拨款520万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游管理事务（项）：指反映用于文化和旅游管理方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）是指：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2020年洞头区旅游发展中心预算公开.xls