2022年洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程专项债券项目资金绩效评价结果公示

为深入了解和掌握专项债券项目资金使用和管理的具体情况，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（浙财债〔2023〕7号）文件要求，对洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程项目资金使用情况进行绩效评价，现将绩效评价表（详见附件）予以公开。

附件：

专项债项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称		洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程		项目负责人	梁友谊、陈裕越
项目单位		温州市洞头区卫生健康局		主管部门	温州市洞头区卫生健康局
项目资金 （万元）		项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
		工程建设费用	15000	15000	12106.38	80.71%	资金下达时间为5月底，统计时间截至12月底，工程超计划推进。
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况
		2022年区人民医院改扩建工程一期公卫中心进行砖砌体粉刷、内部装修，外部幕墙施工等；二期区人民医院地下室开挖、桩基施工完成，开展综合楼、住院楼等主体施工；区人民医院改扩建工程南塘分区建设完成。全年完成1.5亿元资金使用。		区人民医院改扩建一期内部砖砌体已完成，进行粉刷、内部装修，幕墙施工已完成90%；二期区人民医院地下室及桩基施工已完成，综合楼、住院楼、应急楼等主体建设已结顶；区人民医院改扩建工程南塘分区一二期已建设完成。5-12月完成1.2106亿元资金使用，执行率为80.71%。
年度绩效指标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
决策	项目立项批复情况	立项依据充分性	立项充分	立项充分	2	2
		立项程序合规性	立项程序合规	立项程序合规	2	2
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作准备充分	前期工作准备充分	2	2
		前期工作开展规范性	前期工作开展规范	前期工作开展规范	2	2
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目与专项债券支持领域和方向匹配	匹配	2	2
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请专项债券额度与实际需要匹配	匹配	2	2
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	目标设立合理	合理	2	2
		目标设立明确性	目标设立明确	明确	2	2
管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理	是	4	4
		债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用合规	合规	4	4
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	资金的拨付和支出进度按照计划执行，跟项目建设进度相匹配。	符合要求	4	4
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券的本息偿还和原定计划和要求一致	符合要求	4	4
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算合理	符合要求	4	4
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目的年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配	匹配	4	4
		专项债券期限与项目期限匹配情况	专项债券的期限与项目期限匹配	匹配	3	3
	资产管理	项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后及时进行了资产备案和产权登记	项目尚未竣工。	3	3
	问题整改	外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实及时有效	均已整改到位	4	4
	专项债券项目信息管理	专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息按照政府信息公开的有关规定予以公开	符合要求	3	3
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入	符合要求	3	3
	其他财务、采购和管理情况	财务制度健全性	建立财务管理制度，财务管理制度全面	符合要求	3	3
		财务管理有效性	项目财务管理按照制度执行	符合要求	3	3
		管理制度健全性	业务管理制度和组织机制健全	符合要求	3	3
		管理规范性	项目实施符合相关管理规定	符合要求	3	3
产出	项目形成资产情况	数量完成率	建筑面积89820m2，新建医疗机构床位数350张。	尚在建设中	4	4
	项目建设质量达标情况	质量达标率	预计正常使用年限50年	按照使用50年标准设计	4	4
	项目建设进度情况	完成及时性	2022年区人民医院改扩建工程一期公卫中心进行砖砌体粉刷、内部装修，外部幕墙施工等；二期区人民医院地下室开挖、桩基施工完成，开展综合楼、住院楼等主体施工；区人民医院改扩建工程南塘分区建设完成。全年完成1.5亿元资金使用。	区人民医院改扩建一期内部砖砌体已完成，进行粉刷、内部装修，幕墙施工已完成90%；二期区人民医院地下室及桩基施工已完成，综合楼、住院楼、应急楼等主体建设已结顶；区人民医院改扩建工程南塘分区一二期已建设完成。全年已完成1.5亿元资金使用。	6	6
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	项目尚在建设中，无法测算	3	3
	运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率	项目尚在建设中，无法测算	3	3
效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	改善区内医疗卫生基础设施条件	正在建设中，建设完成后可改善区内医疗卫生基础设施	4	4
	项目带动社会有效投资情况	社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目尚在建设中，无法测算	4	4
	项目直接服务对象满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	项目的主管部门、 项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方对项目的满意度较高。	社会各界人士对该项工程给予高度关注，政府领导多次到项目建设工地进行指导检查。	4	4
得分合计					100	100
下一步拟采取的改进措施
其他说明
备注：1.项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。
2.“三级指标”行可按本表格式自行增减。