关于温州市洞头区鹿西乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

鹿西乡十三届人大三次会议文件

关于鹿西乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——2023年3月9日在温州市洞头区鹿西乡第十三届

人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受乡人民政府委托，现将鹿西乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。

 

一、2022年财政预算执行情况

2022年乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府确定的工作目标任务，全面实施规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理体系，努力促进经济平稳较快发展，确保全年财政收支平衡，财政预算执行良好，实现了新水平上的收支平衡。

（一）2022年财政收入预算执行情况

预算总收入9121.78万元，主要为体制补助收入。2022年区级下达预算9121.78万元，其中基本支出为1016.56万元，项目支出为8105.22万元。

具体收入明细详见附件1.

（二）2022年财政支出预算执行情况

根据2022年鹿西乡本级1-12月实际支出为9121.78万元，占全年预算9121.78万元的100%，分项目支出详见附件2。

（三）政府采购经费支出情况

2022年鹿西乡政府采购预算安排18万元，为公务用车1台。

2022年本乡财政收支与乡整体经济发展相适应，财政支出基本上保障了全乡各项事业发展资金需求。在保证政府正常性运转支出的前提下，突出对文化建设、交通运输、节能环保及海洋管理等若干领域的资金投入，惠农扶渔帮困扶贫政策得以真正贯彻落实，同时在2022年大力提升对中小企业的扶持力度，促进中小企业经济良性、健康发展，为鹿西乡整体经济建设夯实稳定基础。2022年本乡在财政取得显著成绩的同时也暴露出一些问题：一是工业经济基础薄弱，工业企业引入难度大，税基不稳，税源不足，税收持续增长难度较大；二是财政收入渠道变狭，来源匮乏；三是民生工程投入增长与财政收入的增长不比配；四是财政资金使用效益有待提高。所有这些问题需引起政府高度重视，在今后的实际工作中摆正财政位置，完善机制，逐步予以解决。

 

二、2023年财政预算草案

2023年我乡在乡党委、政府确定的经济工作思路的指引下，我乡财政工作根据实际的财政形式，立足于宏观环境，考虑本乡财政工作的实际特点，充分发挥现有财力水平，依此制定了2023年财政预算安排四大主要原则：

（一）量力而行，量入为出。坚持以收定支、量入为出的预算基本原则，增强预算平衡意识和风险意识，节俭理性，花钱适度；控制三公经费支出，量力而行，严格基本建设支出的审批，项目申报时先确定资金来源，没有纳入财政预算安排和明确资金来源的项目，一律不予审批。

（二）保障重点支出，压减一般支出。有保有压，按照区财政统一要求，坚持过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出，2023年一般商品服务支出预算安排一律按照5%的比例压减；除刚性支出和政策性配套的专项外，过渡性、临时性专项一律予以减少或取消。

（三）清理存量资金，统筹增量资金。一是继续清理存量资金，加大结余结转资金与年初预算的统筹力度，对结余结转两年以上的上级指标以及区本级预算安排当年未使用完毕所形成的存量资金，发挥乡镇一级财政职能对资金实行统筹安排。二是整合上级专项资金，统筹安排增量支出。将未明确到项目的上级专项一律进行整合使用，集中使用到农业、水利、扶贫、环保、乡村振兴等重点领域和关键环节，充分发挥专项资金的使用效益。

（四）严控新增支出，强化绩效管理。加强财政资金的绩效管理，实施全过程绩效管理，强化绩效评价结果应用，增强资金安排绩效导向。

按照上述指导思想，结合我乡国民经济和社会发展计划的主要指标，在预计财政收支增减因素的基础上，2023年乡财政收支测算如下：2023年预算总收入为1624.86万元，其中：公共财政预算拨款收入1624.86万元。预算总支出为1624.86万元，其中：人员基本经费860.65万元，一般公用经费102.26万元，项目经费661.95万元，具体项目详见附件3和附件4。

2023年我乡预算总支出1624.86万元，比上年支1509.77万元增加了115.09万元，增长7.62%。其中：1.人员基本支出860.65万元，比上年预算数802.43万元，增加了58.22万元，增长7.26%。主要原因是人员待遇标准提高。2.一般公用经费102.26万元，比上年预算数157.79万元减少了55.53万元，下降35.19%。主要原因是人员减少及三公经费压缩。3.项目经费661.95万元，比上年预算数549.54万元，增加了112.41万元，增加20.46%。变动的主要原因：动物防疫、全科网格经费、农村文化建设、燃气运输租赁补助等项目按照区级要求纳入年初预算。

各位代表，我乡2023年财政收支目标已经明确，乡财政将继续坚持以钉钉子精神抓好今年财政工作，确保全年目标任务的顺利完成。树牢“过紧日子”思想，优化财政支出结构，减少非刚性支出，同时努力拓宽财源税源，聚焦民生领域，整合资金，真正使财政资金用在“刀刃”上。  

干在实处无止境、走在前列要谋新篇，全乡上下正一心一意遵循乡党委、政府提出的要求,努力将财政工作抓实做细,使鹿西乡经济建设这艘大船走的更快更稳更远。

 

附表一：

               鹿西乡2022年财政收入决算

                     2023年3月               单位：万元

收 入 项 目	2022年            总决算数	其中：乡财政本级		备 注
		实际收入	与上年实际收入同比增长%
收 入 合 计	9121.78	9121.78	110.74%
体制补助收入	9121.78	9121.78		区财政核定预算数（含人员包干经费）

 

 

 

附表二：

    鹿西乡2022年财政支出决算

                            2023年3月          单位：万元

支出项目	2022年                         总决算数	其中：乡财政本级		备　注
		实际支出	与上年实际支出同比增长%
支 出 合 计	9121.78	9121.78	110.74%
一般公共服务支出	968.17	968.17
公共安全支出	66.10	66.10
文化旅游体育与传媒支出	26.40	26.40
社会保障和就业支出	92.45	92.45
卫生健康支出	53.69	53.69
城乡社区支出	146.79	146.79
农林水支出	643.43	643.43
自然资源海洋气象等支出	7.49	7.49
住房保障支出	64.62	64.62
灾害防治及应急管理支出	13.14	13.14
其他支出	7039.50	7039.50

附表三：

 

                                              鹿西乡2023年本级财政收入预算（草案）

                                                   2023年3月

 

                    单位：万元

 

附表四：

 

鹿西乡2023年本级财政支出预算（草案）

                                                    2023年3月      单位：万元

支出项目	2023年 预算数	备     注
支出合计	1624.86	基本支出预算数962.91万元，项目支出661.95万元
一般公共服务	962.91	行政经费
公共安全	44.40	司法、禁毒、消防
城乡社区事务	64.90	照明经费、环境综合整治、燃气运输租赁等
农林水事务	162.65	村干部基本工资、全科网格工作经费、村民监督委员会工作经费等
其他支出	390.00	公共事务管理补助、税收分成等